中共沅陵县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明
一、2019年部门主要职能、职责
部门设置和人员情况：本部门由机关本级和县纪委派驻xx单位纪检组及县纪委信息技术保障中心组成。机关本级编制数64人，县纪委派驻xx单位纪检组编制数52人，县纪委信息技术保障中心编制数4人；编制数共120人（附县委办[2019]15号文件和编办[2017]6号文件）我单位实有人员99人，其中：在职人员99人（其中班子成员11人）。
本部门主要工作职责是：负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；县监察委是县政府负责行政监察的职能部门，在县政府和市监察委的领导下进行工作，县纪委和县监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、监察委和县委、县政府负责。
县纪委派驻xx单位纪检组主要工作职责是：督促驻在部门领导班子廉政建设主体责任，履行对驻在部门党风廉政建设监督责任，检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重大问题向县纪委及时报告。承办县纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理监督，协助驻在部门做好巡察工作。
县纪委信息技术保障中心主要工作职责是：负责全县“互联网 监督”系统信息化建设的规化，信息库的建立、管理和信息的收集、统计、分析、整理，为县纪委及有关部门提供服务；负责全县“互联网 监督”应用平台的日常维护和管理使用；完成县“互联网 监督”工作领导小组交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编制范围的决算单位： 中共沅陵县纪律检查委员会本级单位。
三、中共沅陵县纪律检查委员会2019年度部门决算表包括封面二十一张表格：（一）、收入支出决算总表；（二）、财政拨款收入支出决算总表；（三）、收入支出决算表；（四）、收入决算表；（五）、支出决算表；（六）、基本支出决算明细表；（七）、项目支出决算明细表；（八）、项目收入支出决算表；（九）行政事业类项目收入支出决算表；（十）、基本建设类项目收入支出决算表；（十一）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；（十二）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表；（十三）、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表；（十四）、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表；（十五）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；（十六）、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表；（十七）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表；（十八）、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表；（十九）、财政专户管理资金收入支出决算表；（二十）、资产负责表。详见附件
四、2019年度部门决算情况说明如下：
1、收入情况分析：
2019年总收入18972660元，其中财政拨款收入18950038元，其他收入22622元。财政安排拨款收入18950038元，其中行政运行12608940元， 项目支出拨款6160483，退休死亡抚恤180615元。
（二）、支出情况分析
2019年本年总支出18463268元。基本支出12302785元，基本支出占总支出的66.7%，其中：工资福利支出9262235元，（其中在职人员工资3530888元，津贴2199509元，奖金1252447元，机关养老保险缴费692110元，职业年金缴费182820元，职工基本医疗保险缴费411991元，单位住房公积金缴费512892元，其他社会保障缴费106024元）；工资福利支出占基本支出的75.3%；商品服务支出2433944元，（其中办公费200920元、印刷费207381元、水费10800元、电费25000元、邮电费50700元、物业管理费10080元、差旅费200466元、维修（护）费661250元、培训费用30076元、公务接待费用170000元、劳务费51073元、公务用车运行费20900元、其他交通费用251500元、其他商品和服务支出216356元），商品服务支出占基本支出的19.8%，对个人和家庭补助支出180615元，（退休死亡抚恤180615元），对个人和家庭补助支出占基本支出的1.4%；其他资本性支出341990元，占基本支出的2.8%；县纪委领导为了方便干部职工的就餐问题，2019年9月接手了县人防办的食堂，购置了厨房设备；2019年下半年纪委新招了和调进了公务员，购置了电脑设备用于办案。项目支出6160483元（其中办公费280000元、印刷费240000元、水费8064元、电费12758元、邮电费40056元、差旅费200104元、会议费45000元、维修（护）费1080078元、工会经费941400元、福利费756490元、公务接待费107612元、培训费26400元、公务用车运行费40300元、其他交通费用314403元、其他商品和服务支出1786540元），项目支出占总支出的33.3%。
2、结余情况分析：
本年度财政拨款结余数1502228元（其中2018年财政拨款结余为992836元，今年总收入18972660元，而今年支出数18463268元。今年年初怀化市纪委拨了非税收入1400000元，用于县纪委办案经费开支；县财政下半年预算调整了项目支出大案要案支出2100000元；增加了2019年纪委的财政收入，年底结余1502228元。）
（四）、本年度公务用车运行费指标数为350000元（公务用车台数4量，借用县检察院1台车辆用于办案用，所以增加了公务用车运行费指标数70000元）而实际发生数为249300元，其原因是今年由于人员增加，办的案件增多，办案支出增大；本年度我委局公务接待费指标数为451000元，而实际发生数为277612元。这二项账面上是节约了开支，但实际2019年底这二项的开支没有结完，原因是工作人员工作太忙，没有及时报账，放在了2020年的年初报账，县纪委公务用车保有量4辆，国内公务接待的批次378，国内公务接待的人次3220人。无车辆购置费，无出国（境）内人员。
我委局机关运行经费为2763313元，（其中办公费200920元、印刷费207381元、水费10800元、电费25000元、邮电费50700元、物业管理费10080元、差旅费200466元、维修（护）费661250元、培训费用30076元、公务接待费用170000元、劳务费51073元、公务用车运行费20900元、其他交通费用251500元、其他商品和服务支出216356元），其他资本性支出341990元，县纪委领导为了方便干部职工的就餐问题，2019年9月接手了县人防办的食堂，购置了厨房设备和办案电脑设备共341991元。
（五）、固定资产情况分析
固定资产2019年为3243428元，2018年为2901438元，其原因是2019年9月接手了县人防办的食堂，购置了厨房设备和办案电脑设备共341990元；相应固定资产增加了341990元。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出2763313元，而2018年度机关运行经费支出2949957元，2019年比2018年机关运行经费支出减少186644元，减少了6.3%。其原因是：2019年县财政下半年预算调整了项目支出大案要案支出2100000元，其中经费支出做到项目支出的一般商品服务支出，相应机关运行经费支出就减少支出了。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购计划支出总额801000元，其中：政府采购货物实际支出526912元。
六、 名称解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共沅陵县纪律检查委员会
2020年1月15日
附件：2019年沅陵县纪委监委部门决算表县纪委2019年决算公开表格.xls
