洪江市纪律检查委员会2020年部门预算说明
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在市委领导下组织开展巡察工作。
4、负责全市监察工作。贯彻落实上级党委、纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关规范性文件。
8、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、 乡镇纪检监察机构、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置
中共洪江市纪律检查委员会作为部门预算单位，内设机构有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第六纪检监察室、案件审理室及纪检监察干部监督室12个，派驻机构10个，下属事业单位1个，编制数87个，实有在职人员82人（含转隶12人），离退休人员13人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的包含：委机关、下属事业单位和派驻机构。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括洪江市纪律检查委员会的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障委机关基本运行的经费，也包括财政局归口管理、面向全市分配的派驻机构工作经费、反腐协调、纪检监察人员津贴等专项工作经费。
（一）、收入预算：2020年年初预算数1399.35万元，其中，一般公共预算拨款1399.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加516.77万元，增加的原因是在职人员由年末60人增加至82人，另较去年增加了反腐协调专项工作经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数1399.35万元，其中，主要是一般公共服务支出1399.35万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元。主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为1399.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1174.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为95.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察事务支出21.65万元，主要用于纪检监察人员办案补贴；派驻派出机构支出43.65万元，主要用于10个派驻机构完成日常工作任务而发生的各项支出；其他纪检监察事务支出5万元，主要用于反腐协调方面；资本性支出25万元，主要用于工程、货物采购支出。
(三）上缴政府统筹支出130万元。
五、政府性基金支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款1174.05万元，比 2019年预算增加473.67万元，上升67.63%。变化的原因是在职人员由年末60人增加至82人，另较去年增加了反腐协调专项工作经费。
（二）“三公”经费
2020年洪江市纪律检查委员会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为34.5万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，是我委贯彻执行厉行节约，勤俭办事，控制接待标准，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额25万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算15万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1399.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出70.3万元，其中派驻机构工作经费43.65万元，纪检监察人员办案补贴21.65万元，反腐协调专项经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0.6万元，拟召开2次会议，预计参会人数500人，内容为纪检工作部署推进等相关工作会议。
2、2020年本部门培训费预算4万元，拟开展3次培训，预计培训人数480人，内容为纪检监察业务等培训。
3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
