中国共产党溆浦县纪律检查委员会2020年度部门预算公开说明
目录 |
第一部分 单位概况 |
一、部门主要职责 |
二、机构设置情况 |
三、部门预算单位构成 |
第二部分 单位2020年度部门预算表 |
一、部门收支总表 |
二、部门收入总体情况表 |
三、部门支出总体情况表 |
四、部门基本支出预算明细表 |
五、财政拨款收支总体情况表 |
六、一般公共预算财政拨款支出表 |
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表 |
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
九、政府采购预算表 |
十、政府性基金预算支出表 |
十一、项目支出绩效目标表 |
十二、部门整体支出绩效表 |
第三部分 单位2020年度部门预算情况说明 |
一、收入支出预算总体情况说明 |
二、收入预算情况说明 |
三、支出预算情况说明 |
四、财政拨款收入支出总体情况说明 |
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 |
八、预算绩效情况说明 |
九、其他重要事项的情况说明 |
第四部分 名称解释 |
第一部分 中国共产党溆浦县纪律检查委员会单位概况 |
一、部门主要职责 |
1.对党员进行经常性遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定； |
2.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询； |
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分； |
4.进行问责或提出责任追究的建议； |
5.受理党员的控告和申诉； |
6.保障党员的权利； |
7.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查； |
8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查； |
9.对违法的公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 |
10、完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。 |
二、机构设置情况 |
本单位是行政单位，内设行政业务机构14个；二级机构1个，即：信息中心；派驻机构14个；核定编制131名，实有人数117人，其中：行政人员105人、事业人员2人、工勤人员4人、离退休人员6人。 |
三、部门预算单位构成情况 |
本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。 |
第二部分 溆浦县纪委2020年度部门预算表 |
(见附件） |
第三部分 中国共产党溆浦县纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明 |
一、收入支出预算总体情况说明 |
全年预算总收入1760.69万元。其中，公共财政拨款收入1760.69万元。全年预算总支出1760.69万元。其中，基本支出1680.69万元，项目支出80万元，全年无结余。本年预算收支同去年比较减少100.79万元，主要是财政压缩资金和经费开支的结果。 |
二、收入预算情况说明 |
全年预算总收入1760.69万元，收入分项情况 ：公共财政拨款收入1760.69万元，占比100%，其中经费拨款1685.69万元，占公共财政拨款收入的95.74%，纳入公共预算管理的非税收入拨款75万元，占公共财政拨款收入的4.26%。 |
三、支出预算情况说明 |
全年预算总支出1760.69万元，支出分项情况 ：基本支出1680.69万元，占全年预算总支出的95.46%，项目支出80万元，占全年预算总支出的4.54%。基本支出1680.69万元，其中：1、人员支出1215.93万元，占基本支出的72.35%，其中工资福利支出1212.93万元，占基本支出的72.17%；对个人和家庭补助支出3万元，占基本支出的0.18%，2、公用经费支出464.76万元，占基本支出的27.65%，其中商品服务支出464.76万元，占基本支出的27.65%。项目支出80万元，专项资本性支出80万元，占项目支出的100%。 |
四、财政拨款收入支出情况说明 |
2020年财政拨款收入1760.69万元，支出1760.69万元，与上年预算数比较减少100.79万元，变动的主要原因：财政压缩资金及单位压缩开支的结果。 |
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 |
财政拨款本年预算数1760.69万元，占本年预算100%，与上年预算数比较减少100.79万元，变动的主要原因：财政压缩资金及单位压缩开支的结果。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 |
一般公共预算财政拨款支出1760.69万元。其中基本支出1680.69万元，占全年预算总支出的95.46%，项目支出80万元，占全年预算总支出的4.54%。基本支出1680.69万元，其中：1、人员经费支出1215.93万元，占基本支出的72.35%，其中工资福利支出1212.93万元，占基本支出的72.17%，对个人和家庭补助支出3万元，占基本支出0.18%，；2、公用经费支出464.76万元，占基本支出的27.65%，其中商品服务支出464.76万元，占基本支出的27.65%。项目支出80万元，专项资本性支出80万元，占项目支出的100%。 |
项目支出无人员经费支出。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 |
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。 |
2020年“三公”经费总额21.64万元，较去年减少9.28万元，主要是公务车辆运行费减少8.4万元，公务接待费2.08万元，与上年没有变化。 |
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 |
2020年“三公”经费总额21.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费19.6万元；公务执法用车保有量为4辆；公务接待费2.08万元。 |
八、预算绩效情况说明 |
1、按时足额发放人员经费及支付，本部门运行所发生的各项办公经费。在保证部门正常运行，人员经费按时足额发放的基础上，确保完成2020年度部门的各项工作任务。 |
2、强化责任落实，将上级精神传达到神经末梢，传导压力，责任落实 |
3、惩腐肃贪保持高压、群众利益得到有效维护、管党治党责任落到实处。 |
九、其他重要事项 |
（一）机关运行经费安排情况说明。本部门2020年度机关运行经费安排464.76万元，比去年减少73.02万元，原因是单位压缩开支的结果。主要用于办公费34.68万元、印刷费21.2万元、水电费9.3万元、邮电费3.3万元、差旅费157.63万元、维修费31.6万元、工会费45.01万元、福利费10万元、公车运行费19.6万元、其他交通费88.98万元、其他商品服务支出24.52万元等。 |
（二）政府采购安排情况说明。本部门2020年度政府采购预算总额80万元，主要是检举平台建设购买电脑、扫描仪及网线安装。 |
（三）国有资产占有情况说明。截至2019年12月31日，单位有固定资产240.5万元，其中：交通运输设备94.94万元，其他各项办公设备145.56万元，全部为在用固定资产，固定资产使用率为100%。本部门共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 |
第四部分 名词解释 |
本单位无需要特殊说明的名词解释 |
