中共麻阳苗族自治县纪委2019年度决算 分析报告
一、部门情况
（一）基本情况
1、主要职能。
（1）负责全县的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）在县委领导下组织开展巡察工作，配合上级巡视巡察工作。
（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定、维护宪法法律、依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规范性文件。
（8）负责协调落实上级纪检监察机关交办的反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（10）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
2、机构情况。县纪委监察委是负责全县纪检监察工作的机关和部门，实行合署办公。内设有办公室、组织部、宣传部、调研法规室、第一至六纪检监察室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室等15个职能部室,直属事业单位“互联网 监督”办公室1个，单位派驻纪检监察组10个。
3、人员情况。核定编制99个，其中行政编制89个，事业编制6个，工勤编制4个。截止2019年12月底，实有在职人数84人（全额），其中：行政人员78人，非参公事业人员6人。退休人员9人，其他人员（遗属）1人。
（二）当年工作成效
一是着力强化政治建设，坚决做到“两个维护”、坚定“四个自信”；二是聚焦监督“第一职责”，全面提升日常监督实效；三是开展“信访积案清零”行动，疑难积案得到有效化解；四是保持反腐高压态势，压倒性胜利进一步巩固发展；五是深化扶贫领域和漠视侵害群众利益问题治理；六是加大“破网打伞”力度，推动我县扫黑除恶专项斗争向纵深发展；七是牵头抓好主题教育专项整治工作，确保专项整治工作走深走实；八是坚持“打铁必须自身硬”，队伍建设不断加强。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位年初预算安排总收入为1234.86万元，比上年增加474.53万元，增幅62.41%；年初预算安排总支出为1234.86万元，比上年增加474.53万元，增幅62.41%。主要原因是：监察体制改革，人员工资及经费增加。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）收入对比分析。本单位2019年决算收入为1756.22万元，均为财政拨款收入，比年初预算安排收入增加521.36万元，增幅42.22%。主要原因是：监察体制改革，人员工资及经费增加。
（2）支出对比分析。本单位2019年决算支出为：1755.09万元，均为基本支出。比年初预算安排支出增加520.23万元，增幅42.13%。主要原因是：监察体制改革，人员工资及经费增加。
按功能科目分类具体到项级科目分析：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为：1569.59万元，较年初预算安排增加519.83万元，增幅49.52%；主要原因是：监察体制改革，人员工资及经费增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为：95.2万元，与年初预算数持平。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为：0.4万元，与年初预算数持平。
（4）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为：43.07万元，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为46.83万元，与年初预算数持平。
本单位2019年财政拨款支出决算数为1755.09万元，比年初预算数增加42.13%。差异原因主要是：上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
2、收入支出结构分析
本单位2019年一般公共预算财政拨款收入1756.22万元，占本年收入100%，较上年增加296.2万元，增幅20.29%。一般公共预算财政拨款支出1755.09万元，占本年支出100%，较上年增加330.9万元，增幅23.23%；其中：工资福利支出为1191.41万元，占67.89%；商品和服务支出为475.74万元，占27.1%；对个人和家庭的补助为10.57万元，占0.6%；资本性支出77.37万元，占4.41%。基本支出中的人员经费1201.97万元，占基本支出的68.48%，日常公用经费553.12万元，占基本支出的31.52%。
3、支出按经济性质分类科目分析
（1）工资福利支出支出为：1191.41万元，其中：基本工资支出341.17万元，津贴补贴支出451.04万元，奖金支出105.43万元，伙食补助费支出16.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.2万元，职工基本医疗保险缴费84.56万元，住房公积金支出85.88万元，医疗费5.78万元，其他工资福利支出5.54万元。
（2）对个和家庭的补助支出为10.57万元，其中：生活补助支出10.57万元。
（3）商品和服务支出支出为475.74万元，其中：办公费支出87.08万元，印刷费支出43.75万元，邮电费支出5.42万元，差旅费支出177.69万元（主要为办案支出），维修（护）费支出4.66万元，租赁费支出0.22万元，会议费支出1.42万元，培训费支出10.71万元，公务接待费支出30.97万元，工会经费支出42.82万元，公务用车运行维护费支出21.75万元，其他商品和服务支出49.25万元（主要为扶贫支出）。
（4）资本性支出支出为77.37万元，基中：办公设备购置支出12.31万元，信息网络及软件购置更新65.06万元。
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况分析。
本单位2019年三公经费总支出为52.72万元，比年初预算数53万元减少0.28万元，压减0.53%，比上年决算数51.14万元增加1.58万元，增长3.08%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.75万元，比年初预算22万元减少0.25万元，压减0.14%，比上年决算数19.99万元增加1.76万元；公务用车购置费为0万元；公务接待费支出30.97万元，比年初预算31万元减少0.03万元，压减0.01%，比上年决算数31.15万元减少0.18万元，压减0.58%。今年由于监察体制改革，人员及监督执纪工作大幅增加，但本单位严格落实中央“八项规定”要求，坚持厉行节约，严把三公经费审核关和支出关，全年三公经费控制在年初预算之内，公务接待费较上年继续下降。
本单位2019年“三公”经费支出52.72万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21.75万元，年末车辆保有量3台。公务接待费支出30.97万元。接待批次386次，接待人次3326人。
4、财政拨款财政收入、支出分析
本单位2019年一般公共预算财政拨款收入1756.22万元，占本年收入100%。一般公共预算财政拨款支出1755.09万元，占本年支出100%；基本支出1755.09万元，其中：人员经费1201.97万元，占基本支出的68.48%，日常公用经费553.12万元，占基本支出的31.52%。
（三）年末结转和结余情况
本单位2019年年初结转和结余155.76万元，年末结转和结余156.89万元，为基本支出结转。
（四）与预算支出相关的其他指标分析
2019年末资产合计276.74万元，较年初383.5万元减少106.76万元。其中：流动资产增加1.12万元，固定资产原值增加27.21万元，固定资产累计折旧减少135.09万元，
（五）绩效目标完成情况
2019年，麻阳纪委监委在市纪委监委和县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央纪委和省、市纪委全会部署要求，忠诚履职尽责、主动担当作为，推进全县纪检监察工作高质量发展，为县域经济社会发展提供了坚强的纪律保障。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施
2019年度本单位较好地执行了年初财政预算安排，决算数较预算数差异较大，主要是由于监察体制改革，人员工资增加和年中预算追加经费。建议2020年财政预算足额安排机关运行经费和人员经费。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
2019年度，由于单位领导对财务工作的高度重视和支持，本单位按要求及时完成了2018年度决算公开、2019年预算编制及公开，2019年度决算编制和日常财务核算等工作，财政资金绩效管理进一步加强，单位财务各项工作稳步推进。
