2019年度中方县纪委监委部门决算
第一部分
中方县纪委监委单位概况
一、部门职责
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定等。
（三）在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察领导小组对乡镇党委和县直单位党组（党委）开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等。
（八）负责协调落实中央、省、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；
（九）按照干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育管理培训等。
（十）完成中央、省、市纪委和县委交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县纪委、县监察委为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室等15个职能室。
（二）决算单位构成。中方县纪委监察委单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括中方县纪委监察委单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件1）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1184.36万元。与2018年相比，增加110.38万元，增长10.28%，主要是因为案件办理增加，费用相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1184.36万元，其中：财政拨款收入1184.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1184.36万元，其中：基本支出839.47万元，占70.88%；项目支出344.89万元，占29.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1184.36万元，与2018年相比，增加110.38万元,增长10.28%，主要是因为人员及案件增加，财政调增部分经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1184.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加110.38万元，增长10.28%，主要是人员及案件的增加，部分支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1184.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1065.46万元，占89.96%；科学技术（类）支出10万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出90.04万元，占7.60%；卫生健康（类）支出16.85万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1259.68万元，支出决算数为1184.36万元，完成年初预算的94.02%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为819.63万元，支出决算为728.18万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控各项支出。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为32.4万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的145.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到未编入年初预算的中央纪检政法转移支付资金。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。
年初预算为35万元，支出决算为20万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。
年初预算为90万元，支出决算为20万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为177万元，支出决算为250万元，完成年初预算的141.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级纪检部门追加了工作经费。
6、文化和旅游（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与初预算数持平。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于（年初预算数的主要原因是：单项工作获奖得到财政追加经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为77.79万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费对养老保险进行补差。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对公益性岗位人员的补助经费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.86万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时经费的测算有偏差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出839.47万元，其中：人员经费726.89万元，占基本支出的86.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费108.85万元，占基本支出的12.97%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助3.73万元，占基本支出的0.44%，包括生活补助和奖励金。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38.82万元，支出决算为12.51万元，完成预算的32.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为3.84万元，完成预算的19.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩支出，与上年相比增加0.4万元，增长11.62%,增长的主要原因是随案件增加，交流接待略有增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.82万元，支出决算为8.67万元，完成预算的46.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少9.32万元，减少51.81%,减少的主要原因是严控公车各项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.84万元，占30.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.67万元，占69.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访公务接待92批次、320人次，主要是业务工作的增加，接待略有增加。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.67万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.67万元，主要是公车保险、燃油费及过路过桥费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，纪检监察执纪监督问责、作风建设督查等专项整治、“金纪”工程网络专项、派驻纪检组监督执纪问责等专项5个，共涉及资金344.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，不断完善行政管理办法，加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，及时发现预算编制、预算配置、预算执行中的不足之处，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供依据。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出108.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少53.57万元，降低32.98%。主要原因是：厉行节约压减各项经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2万元，用于开展2次全县纪检监察系统干部培训，人数200人次，内容为纪检监察业务实战培训，参加人员为：县、乡纪检干部、派驻干部、巡察干部。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额58.95万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
（二）“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
