溆浦县纪委监察委2019年度部门决算公开
一、单位情况
1.部门职责
（1）对党员进行经常性遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
（2）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
（3）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
（4）进行问责或提出责任追究的建议；
（5）受理党员的控告和申诉；
（6）保障党员的权利；
（7）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（8）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（9）对违法的公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（10）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。
2.机构设置及决算单位构成
（1）内设机构设置本单位是行政单位，县纪委监委机关共有内设机构16个（办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室、干部监督室);派驻机构14个；下设一个二级单位县纪检监察信息中心。委机关核定编制131名，实有人数117人，其中：行政人员105人、事业人员2人、工勤人员4人；离退休人员6人
（2）决算单位构成:本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共溆浦县纪律检查委员会本级。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出决算总体情况
2019 年度收、支总计1853.47万元。与2018年1629.33万元相比，增加224.14万元，增加13.76%，主要是因为：（一）是单位性质确定保密需要，2019年新增移动安全信息化建设服务费；（二）人员增加及人员调资。
（二）收入决算情况
2019年总收入1804.01万元，其中财政拨款收入1663.96万元，占总收入的92.24%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.05万元，占总收入的7.76%。
（三）支出决算情况
2019年总支出1675.23万元，其中工资福利支出1048.96万元，占总支出的62.62%；商品和服务支出560.47万元，占总支出的33.45%；对个人和家庭补助支出2.04万元，占总支出的0.12%；其他支出63.76万元，占总支出的3.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入支出总计1713.42万元。与2018年1623.19万元相比，增加了90.23 万元，增幅5.56%，主要原因是：（一）是单位性质确定保密需要，2019年新增移动安全信息化建设服务费；（二）人员增加及人员调资。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出决算数为1584.94万元，占本年支出1675.23万元的94.61%，比2018年财政拨款总支出决算数1573.74万元增加了11.2万元，主要原因是2019年新增1人，增加了财政拨款支出。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政拨款支出1584.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1578.94万元，占99.62%；农林水支出6万元，占0.38%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出年初预算数为1713.42万元，支出决算数为1584.94万元，完成年初预算的92.5%，其中：
①一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为1493.02万元，决算支出为1364.54万元，完成年初预算的91.39%。主要原因是一是大力压缩一般性开支，本年机关运行经费在上年基础上压缩了122万元，减幅达20%以上；二是大力压缩三公经费，本年度三公经费比预算数减少了近十万元。
②一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为79.92，决算支出为79.92万元，完成年初预算的100%。
③一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为133.31万元，决算支出为133.31万元，完成年初预算的100%。
④一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1.17万元，决算支出为1.17万元，完成年初预算的100%。
⑤农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为6.00万元，决算支出为6.00万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出1505.02万元，其中：人员经费1051.00万元，占基本支出的69.83%,主要包括主要包括基本工资413.21万元、津贴补贴298.26万元、奖金220.06万元、伙食补助费15.76万元、职工基本医疗保险缴费45.23万元、其他社会保障缴费10.24万元、住房公积金46.20万元、生活补助2.04万元；公用经费454.02万元，占基本支出的30.17%，主要包括办公费33.69万元、印刷费14.39万元、水费0.99万元、电费6.09万元、邮电费2.98万元、差旅费123.77万元、维修费32.65万元、会议费5.52万元、培训费3.90万元、公务接待费5.02万元、劳务费4.27万元、工会经费24.00万元、福利费1.66万元、其他交通费用94.22万元、其他商品服务支出21.00万元、办公设备购置9.70万元、公务用车购置53.83万元、其他资本性支出0.23万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为74.96万元，完成预算的86.16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.02万元，完成预算的83.67%。主要是在预算的基础上进一步坚持厉行节约的结果。与上年相比增加2.47万元，增加103.23%，主要是2018年公务接待费基数低。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为81万元，支出决算为69.94万元，完成预算的86.34%，主要是我单位厉行节约，压缩开支的结果。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年“三公经费”决算数74.96万元，公务接待费支出决算5.02万元，占6.7%；公务用车购置费及运行维护费支出决算69.94万元，占93.3%。其中：
①因公出国（境）费支出决算为0元。
②公务接待费支出决算为5.02万元，全年共接待来访团组55个、来宾362人次，主要是上级单位调研检查人员和其他兄弟单位来我县办案发生的支出。
③公务用车购置费及运行维护费支出决算为69.94万元，其中：公务用车购置费53.83万元，我单位更新公务执法执勤车辆2台。公务用车运行维护费16.11万元，主要是办案执法执勤车辆的油料费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务执法执勤车保有量为4辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入支出。
（九）关于2019年度预算绩效情况
我单位根据财政局相关文件实行绩效管理制度，每一笔钱都要有来向去向，钱要用在实处。我委对部门整体支出绩效开展了自评，2019年以来，溆浦县纪委监委围绕中心工作强力推进党风廉政建设和反腐败斗争，顺利完成各项工作任务。
（十）其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出454.02万元，比年初预算537.78万元减少83.76万元，降低18.45%，主要是我单位压缩开支，厉行节约的结果。
（2）一般性支出情况
2019年本单位开支会议费5.52万元，用于召开县纪委全会，人数386人；开支培训费3.9万元，用于全县纪检监察人员业务培训4次，人数581人。
（3）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额63.53万元，其中：政府采购货物支出63.53万元，占采购支出的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（4）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，全部为执法执勤用车。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。（来源：溆浦县纪委监委）
