辰溪县纪委监委2019年决算公开
辰溪县纪委监察委2019年度部门决算公开
第一部分 辰溪县纪委监察委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 辰溪县纪委监察委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 辰溪县纪委监察委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
1、主要职责
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市和县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争。
（二）负责检查并处理党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（三）负责查处县政府各部门及其工作人员和县管的领导成员、各镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
2、机构设置情况
县纪委监察委下设一个二级机构：“互联网 监督”信息中心。内设科室为：办公室、纪委组织部、纪委宣传部、审理室、党风政风室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、纪检监察一室至六室。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年收支均为一般公共预算财政拨款收支。当年一般公共预算财政拨款收入1393.34万元，上年结转和结余487.86万元，总计1881.20万元。全年支出合计1543.29万元，年末结转和结余337.91万元。本年收入较上年增加245.08万元，增加14.98%，主要原因是上年结转增加。2019年度支出1543.29万元，较上年增加395.03万元，增加34.41%，主要原因是办案及人员增加，相应支出增多。
二、收入决算情况说明
本年收入1393.34万元，各项构成及占比情况是：(纪检监察事务)行政运行1135.44万元，占比81.49%;(纪检监察事务)一般行政管理事务69.52万元，占比4.99%；(纪检监察事务)大案要案查处49.42万元，占比3.55%；行政单位离退休1.34万元，占比0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.61万元，占比7.36%;住房公积金35.02万元，占比2.51%;上年结转和结余487.86万元，总计1881.20万元。
三、支出决算情况说明
本年支出1543.29万元，其中基本支出1442.90万元，占比93.5%；项目支出100.39万元，占比6.5%。基本支出各项构成及占比情况是：(纪检监察事务)行政运行1285.39万元，占比89.09%;(纪检监察事务)大案要案查处18.55万元，占比1.29%；行政单位离退休1.34万元，占比0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.61万元，占比7.12%;住房公积金35.02万元，占比2.4%。项目支出 各项构成及占比情况是：(纪检监察事务)一般行政管理事务69.52万元，占比69.25%；(纪检监察事务)大案要案查处30.87万元，占比30.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1393.34万元，较上年同期减少189.98万元，减少12%，收入减少主要原因是上年结转增加相应财政拨款减少。2019年度财政拨款支出1543.29万元，较上年增加395.03万元，增加34.41%，主要原因是办案增多人员增加相应支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1543.29万元，较上年增加395.03万元，增加92.96%，主要原因是办案增多人员增加相应支出增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1543.29万元，其中基本支出1442.90万元，项目支出100.39万元。其中人员经费支出976.41万元，占总支出的63.27%；公用经费支出566.88万元，占总支出的36.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出1543.29万元，其中：2011101行政运行科目支出1285.39万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算；2011102一般行政事管理69.52万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算；2011104大案要案查处49.42万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算；208050行政单位离退休1.34万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.61万元，完成年初预算的100%,全额完成年初预算；2210201住房公积金支出35.02万元，完成年初预算的100%，全额完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1442.90万元，其中人员经费支出976.41万元，占总支出的67.67%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费支出466.49万元，占总支出的32.33%；主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出（办公设备购置）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费总额支出44.35万元，完成年初预算的79.2%，较上年同期增加29.26万元，增加193.91%；其中：公务用车购置及运行费支出40.32万元，完成年初预算的80.64%，较上年同期增加25.86万元，增加178.84%；公务接待费4.03万元，完成年初预算的67.17%，较上年同期增加3.4万元，增加539.69%。本年度未发生因公出国（境）费支出。三公经费增加的主要原因是办案增加一辆公务用车购置，及办案相应支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度购置汽车1辆，2019年配备一般公务用车1辆。国内公务接待92批次，共计412人次。未发生因公出国（境）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位未发生政府性基金预算收入与支出。
九、关于2019度预算绩效情况说明
2019年，县委坚决贯彻落实党中央决策部署，把全面从严治党作为推进各项工作的重要保证和切入点，坚持从党员干部队伍中存在的突出问题抓起，从人民群众反映强烈的问题抓起，动真碰硬、正风肃纪，有力地推进了党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。各级党组织和纪检监察机关认真履职、真抓实干，各方面积极支持参与，全县党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出466.49万元万元，比2018年增加111.09万元，增加31.26%。主要原因是办案增多人员增加相应支出增多.
（二）政府采购支出情况。
本部门2019 年度政府采购支出125.69万元，主要为公务用车购置、办公设备电脑、打印面购置，谈话室监控设备以及办案监务通等。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车。
第四部分 名次解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
