洪江市纪律检查委员会2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（1）市纪律检查委员会机关的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，怀化市委、怀化市纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定。
2、维护党的意识和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7、按照干部管理权限，配合市委组织部对乡镇纪委和市直单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检干部的业务培训。
（2）市监察委员会的主要职责是：
1、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置
市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，系全额拨款行政单位，内设机构12个，派驻机构10个，下属事业单位1个，编制数90个，实有在职人员85人，离退休人员14人。
二、部门预算单位构成
洪江市纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市纪律检查委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算：2021年年初预算数1303.14万元，其中，一般公共预算拨款1303.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少96.21万元，主要原因是减少了派驻派出机构专项经费及反腐协调小组工作经费。
（二）支出预算：2021年年初预算数1303.14万元，其中，主要是一般公共服务支出1064.19万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出123.33万元，医疗卫生与计划生育支出53.96万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出61.66万元。支出较去年减少96.21万元，主要原因是减少了与收入减少部分相对应的支出。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2021年本部门一般公共预算拨款支出为1303.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1050.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资322.8万元、津贴补贴191.07万元、办公费10万元、印刷费10万元、水电费6.4万元、差旅费54万元等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为122.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项对个人和家庭补助支出22.7万元，主要用于纪检监察干部办案补贴；资本性支出100万元，主要用于机关信息化建设及大数据服务等方面。
（三）上缴政府统筹支出130万元。
五、政府性基金支出
2021年本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款1050.44万元，比去年预算数减少123.61万元，下降10.53%，主要因为减少了派驻派出机构专项经费及反腐协调小组工作经费。
（二）“三公”经费
2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1万元，下降3%，主要因为是我委贯彻执行厉行节约，勤俭办事，控制接待标准，坚持“三公”经费只减不增的原则。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算92万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1303.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出52.7万元，其中纪检监察人员办案补贴22.7万元，党员及公职人员负面行为大数据平台建设专项经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用使用情况
1、截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2021年本部门会议费预算0.4万元，拟召开一次会议，预计参会人数180人，内容为传达上级纪委全会精神，部署2021年纪检监察工作等相关工作会议；召开每月工作例会，人数200人，内容为扫黑除恶及信访工作例会。
2、2021年本部门培训费预算4万元，拟开展两次培训，预计培训人数300人，内容为纪检监察系统干部业务等培训。
3、2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表
