县纪委监委2020年度部门决算公开
目 录
第一部分麻阳苗族自治县纪委监委单位概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县纪委监委单位概况
一、 部门职责
（一）负责全县的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下组织开展巡察工作，配合上级巡视巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定、维护宪法法律、依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规范性文件。
（八）负责协调落实上级纪检监察机关交办的反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一） 内设机构设置。
县纪委监委是负责全县纪检监察工作的机关和部门，实行合署办公。内设有办公室、组织部、宣传部、调研法规室、第一至六纪检监察室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室等15个职能部室,直属事业单位“互联网 监督”办公室1个，派驻单位纪检监察组10个，派驻县公安局工作组1个，县委巡察办1个。核定编制115个，其中：行政编制105个（县委巡察办行政编制16个），事业编制6个，工勤编制4个。2020年12月，实有在职人数101人（全额），其中：行政人员94人（巡察办13人），非参公事业人员7人。退休人员9人，其他人员（遗属）1人。
（二）决算单位构成。
县纪委监委单位2020年部门决算公开单位构成为：县纪委监委单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入2538.62万元（其中：本年收入2221.23万元，年初结转和结余 317.4万元），比2019年度2031.84万元增加506.78万元，增幅24.94%。2020年总支出2538.62万元（其中：本年支出2130.3万元，年末结转和结余408.32万元），比2019年度2031.84万元增加506.78万元，增幅24.94%，增加主要原因：县委巡察办财务收支合并到县纪委及本年追加下达办案专项经费。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2221.23万元，其中：财政拨款收入2221.23万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2130.3万元，其中：基本支出2130.3万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2538.62万元（其中：一般公共预算财政拨款2221.23万元，年初结转和结余317.4万元）。比2019年度2031.84万元增加506.78万元，增幅24.94%，财政拨款支出总计2538.62万元（其中：本年支出2130.3万元，年末结转和结余408.32万元），比2019年度2031.84万元增加506.78万元，增幅24.94%，增加主要原因：县委巡察办财务收支合并到县纪委及本年追加下达办案专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2130.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.2万元，增长21.37%，主要是因为县委巡察办财务收支合并到县纪委及本年追加下达办案专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出2130.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1914.32万元，占89.86%；社会保障和就业支出94.97万元，占4.46%；卫生健康支出51.23万元，占2.4%；住房保障支出 69.78万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1968.63万元，支出决算数为2130.3万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的办案专项经费，所以2020年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1748.86万元，支出决算为1914.32万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的办案专项经费，所以2020年决算数大于预算数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。
年初预算为94.97万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为51.23万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为69.78万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2130.3万元，其中：人员经费1432.1万元，占基本支出的67.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等；公用经费698.2万元，占基本支出的32.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为39.17万元，支出决算为39.1万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务接待费支出预算为23.96万元，支出决算为23.9万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，坚持厉行节约，压减“三公经费”，与上年相比减少1.07万元，减少4.47%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.21万元，支出决算为15.2万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，坚持厉行节约，压减“三公经费”，与上年相比减少0.55万元，减少3.49%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.9万元，占61.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.2万元，占38.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为23.9万元，全年共接待来访团组313个、来宾2416人次，主要包括上级单位检查人员、办案接待及“互联网 监督”工作交流接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.2万元，主要是车辆燃油、维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出617.4万元，比年初预算数492.52万元增加124.88万元，增长25.37%。主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的办案专项经费，所以2020年决算数大于预算数。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.28万元，用于召开全县纪检监察会议，人数265人，内容为传达中央、省、市纪委会议精神，总结全县上年纪检监察工作，部署本年纪检监察各项工作；开支培训费1.9万元，用于开展办案业务培训，人数75人，内容为参加省、市纪委开展的办案业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额80.79万元，其中：政府采购货物支出80.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.7万元，占政府采购支出总额的8.29%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0项目，涉及资金0万元。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
单位主要职能
1.负责全县的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.在县委领导下组织开展巡察工作，配合上级巡视巡察工作。
4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定、维护宪法法律、依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规范性文件。
8.负责协调落实上级纪检监察机关交办的反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
（二）机构编制人员情况
县纪委监委是负责全县纪检监察工作的机关和部门，实行合署办公。内设有办公室、组织部、宣传部、调研法规室、第一至六纪检监察室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室等15个职能部室,直属事业单位“互联网 监督”办公室1个，派驻单位纪检监察组10个，派驻县公安局工作组1个，县委巡察办1个。核定编制115个，其中：行政编制105个（县委巡察办行政编制16个），事业编制6个，工勤编制4个。2020年12月，实有在职人数101人（全额），其中：行政人员94人（巡察办13人），非参公事业人员7人。退休人员9人，其他人员（遗属）1人。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入2538.62万元，其中年初预算安排1651.24万元，年度追加调整569.99万元，上年结转收入317.39万元。实际总支出2130.3万元，其中基本支出2130.3万元，占全年总支出的100%；项目支出0万元，占全年总支出的0%。年度结转结余408.32万元，占总收入的16.08 %。
（一）基本支出情况
2020年本单位基本支出2130.3万元，其中：人员经费1432.1万元，占基本支出的67.22%；日常公用经费698.2万元，占基本支出的32.78%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费1432.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费698.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
（二）项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出0万元。
（三）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算39.17万元，其中公务接待费23.96万元，公务用车运行费15.21万元。实际“三公”经费支出39.1万元，占年初预算的99.99%，其中公务接待费23.9万元，占年初预算的99.99%，公务用车运行费15.2万元，占年初预算的99.99%。“三公”经费结余0.07万元，结余率0.01%。
三、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为39.17万元，2019年度“三公经费”预算为53万元。“三公经费”支出预算比上年减少13.83万元，变动率26.09%。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算1968.63万元，实际支出2130.3万元，预算执行率108.21%。其中，预算安排公用经费492.52万元，公用经费实际支出617.4万元，控制率125.35%。
2020年，本单位“三公”经费预算安排数39.17万元，实际支出39.1万元，控制率99.99%。其中：公务用车运行费预算数15.21万元，实际支出15.2万元；公务接待费预算数23.96万元，实际支出23.9万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2020年末结转指标408.32万元，预算完成率100 %。2020年初预算1968.63万元，年中追加569.99万元，预算控制率28.95%，控制率较好。
预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
四、整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为96分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，一些办案专项经费未能在年初预算进行编制，只能通过追加预算体现，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
1、保证预算编制的质量，在编制预算中，遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。
2、进一步完善单位内控制度，加强单位资产管理，定期进行资产清查。
3、加强绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益。
