2020年度洪江市纪律检查委员会部门决算
2020年度
洪江市纪律检查委员会部门决算
一、 部门职责
（1）市纪律检查委员会机关的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，怀化市委、怀化市纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定。
2、维护党的意识和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7、按照干部管理权限，配合市委组织部对乡镇纪委和市直单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检干部的业务培训。
（2）市监察委员会的主要职责是：
1、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市纪律检查委员会与市监察委员会合署办公，系全额拨款行政单位，内设机构12个，派驻机构10个，下属事业单位1个，编制数87个。
（二）决算单位构成。洪江市纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：委机关、下属事业单位和派驻机构。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1497.66万元，支出总计1573.73万元，年末结转和结余352.89万元。与上年相比，总收入比上年1652.77万元减少155.11万元，降比9.39%，总支出比上年1426.47万元，增加147.26万元，增比10.32%，因本年支付了一些去年的支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1497.66万元，其中：财政拨款收入1497.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1573.73万元，其中：基本支出1548.73万元，占98.41%；项目支出25万元，占1.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1497.66万元，财政拨款支出总计1573.73万元，年末财政拨款结转和结余352.89万元。与上年相比，总收入比上年1652.77万元减少155.11万元，降比9.39%，总支出比上年1426.47万元，增加147.26万元，增比10.32%，因本年增加了纪检监察系统检举举报平台建设开支及支付了一些去年的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1573.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出比上年1426.47万元，增加147.26万元，增比10.32%，因本年增加了纪检监察系统检举举报平台建设开支及支付了一些去年的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1573.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1420.52万元，占90.26%；社会保障和就业（类）支出77.48万元，占4.92%;卫生健康（类）支出42.7万元，占2.71%；农林水（类）支出3.6万元，占0.22%；住房保障（类）支出29.44万元，占1.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1303.14万元，支出决算数为1573.73万元，完成年初预算的120.76%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行
年初预算为995.45万元，支出决算为1140.41万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，此项含年初预算的职业年金缴费和纪检监察人员办案补贴等其他纪检监察事务等支出。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出
年初预算为122.7万元，支出决算为255.11万元，完成年初预算的207.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年增加了纪检监察系统检举举报平台建设开支及支付了一些去年的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为82.22万元，支出决算为77.48万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：去年12月的机关事业单位基本养老保险缴费尚未支付。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
年初预算为0万元，支出决算为42.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
年初预算为61.66万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：去年6-12月的住房公积金尚未支付。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1548.73万元，其中：人员经费1065.03万元，占基本支出的68.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、生活补助、其他对家庭和个人的补助等；公用经费483.7万元，占基本支出的31.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.5万元，支出决算为21.97万元，完成预算的63.68%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无此项支出。
公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为6.97万元，完成预算的60.6%，决算数小于预算数的主要原因是我委加大控制了公务接待力度，严格执行接待制度而至，与上年相比减少0.63万元，减少8.29%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为15万元，完成预算的65.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按规定使用公车，落实中央八项规定精神，与上年相比增加1.9万元，增长14.54%,增长的主要原因是增加了办案经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.97万元，占31.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占68.27%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.97万元，全年共接待来访团组187个、来宾1171人次，主要是执纪执法发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元，主要是燃油费、维修费、保险费、高速公路通行费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出483.7万元，比年初预算数增加216.9万元，增长81.3%。主要原因是：纪检监察体制改革，单位职能及人员的增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，因本年会议无食宿开支，其他资料印刷费用金额发生少，已在印刷费中列支；开支培训费1.29万元，用于开展洪江市纪委监委贯彻《规则》《规定》培训，人数147人，内容为学习杨晓渡同志讲话精神，把握《规则》《规定》的总体要求，案件审理规定的运用，纪法贯通、法法衔接规定的运用等；开支培训费0.41万元，用于参加怀化市纪检监察系统领导干部培训，人数12人，内容为纪检监察业务培训费；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额51.13万元，其中：政府采购货物支出51.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位整体支出绩效目标实现情况。
指标1：深华作风建设，坚决惩治腐败，推进党风廉政建设和反腐败斗争。移送问题线索30件，完成率280%
指标2：：依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。处理人员20人，完成率130%
指标3：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。处理人员70人，完成率251%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
