芷江县纪委监委2021年部门预算公开目录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）在县委领导下组织开展巡察工作。
（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关规范性文件。
（8）负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委、县直单位纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（10）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
2、机构设置
2021年，芷江县纪委监委编制数为101个，包括行编92个，事业编制6个，工勤编3个，实有在职人员92人。县纪委监委实行两块牌子，一套人马，下属事业单位1个，内设13个科(室)。另外，县委巡察办（组）人员、编制及经费由县纪委统一管理，县委巡察办（组）共有行政编制16个,实有在职人员10个，设1个巡察办，3个巡察组。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、委局机关
2、互联网监督信息中心
此外，县委巡察办属于县委正科级机构，归口于我单位管理。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有政府采购安排的支出，所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括党风廉政建设、作风办、扶贫领域腐败和作风专项整治办、巡察、办案、县级领导挂点联系、派驻纪检组、县乡纪检监察一体化、互联网监督、乡镇纪委等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2078.51万元，其中，一般公共预算拨款2078.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加273.06万元，主要原因是：1、罚没收入增加210万元；2、乡镇纪委专项经费增加36万元（每个乡镇2万元）；3、新调入人员3人， 事业编制人员6人车补纳入年初预算，随工资发放，工资福利收入等增多。
（二）支出预算，2021年年初预算数2078.51万元，其中，一般公共服务1809.43万元，社会保障和就业支出99.02万元，医疗卫生支出49.37万元，住房保障支出120.69万元。支出较去年增加273.06万元，主要原因是：1、乡镇纪委专项经费支出增加36万元（每个乡镇2万元）；2、新调入人员3人， 事业编制人员6人车补纳入年初预算，随工资发放，工资福利支出等增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2078.51万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1336.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为742万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出、专项资本性支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出691万元，主要用于党风廉政建设、作风办、扶贫领域腐败和作风专项整治、巡察、办案、县级领导挂点联系、派驻纪检组、县乡纪检监察一体化、互联网监督、乡镇纪委等方面；专项资本性支出31万元，主要用于巡察、办案、派驻纪检组、互联网监督等方面；专项对个人和家庭的补助支出20万元，主要用于巡察、办案等方面。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款109.63万元，比2020年预算增加69.22万元，上升171.29%，主要原因是较去年增加了福利费、工会经费、劳务费等开支。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费（含其他交通费用）27万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元，其他交通费用5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强对三公经费的管控，减少不必要的经费开支。
3、一般性支出情况
本单位2021年一般性支出预算共计109.63万元，其中:福利费14.52万元、工会经费31.61万元、办公费20.5万元、邮电费0.6万元、差旅费9万元、劳务费17.9万元、其他商品和服务支出15.5万元。
4、政府采购情况
2021年本单位暂时无政府采购计划，也无政府采购支出，政府采购预算总额 0 万元，所以附表20为空。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
如：截至2020年12月底，共有车辆3辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。 本单位占用办公用房约2500平方米。2021 年拟新增配置公务用车 0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2078.51万元，其中，基本支出1336.51万元，项目支出742万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算公开表（详见附表）
来源：芷江县纪委监委
