溆浦县纪委监委2021年度部门预算 公开说明
溆浦县纪委监委2021年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 单位2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门基本支出预算明细表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
九、政府采购预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、部门整体支出绩效表
第三部分 单位2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
1.对党员进行经常性遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；
2.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；
4.进行问责或提出责任追究的建议；
5.受理党员的控告和申诉；
6.保障党员的权利；
7.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
9.对违法的公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；
10、完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是行政单位，内设行政业务机构17个；二级机构1个，即：信息中心；派驻机构14个；核定编制131名，实有人数126人(含退休人员5人），其中：行政人员114人、事业人员3人、工勤人员4人、离退休人员5人。
三、部门预算单位构成情况
本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 单位2021年度部门预算表
(见附件）
第三部分 单位2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
全年预算总收入2002.76万元。其中，公共财政拨款收入1907.16万元，其他收入95.6万元。全年预算总支出2002.76万元。其中，基本支出2002.76万元，全年无结余。本年预算收支同去年比较增加242.07万元，主要原因是：1.我单位人数增加，相应增加预算收入支出；2.因保密工作需要，纪委系统每两年需采购保密手机一批，故今年增加95.6万元收支。
二、收入预算情况说明
全年预算总收入2002.76万元。其中，公共财政拨款收入1907.16万元，占全年总预算的95.23%，其他收入95.6万元，占全年总预算的4.77%。主要原因是：1.我单位人数增加，相应增加预算收入支出；2.因保密工作需要，纪委系统每两年需采购保密手机一批，故今年增加95.6万元收支。
三、支出预算情况说明
全年预算总支出2002.76万元。其中，公共财政拨款支出1907.16万元，占全年总预算的95.23%，其他收入支出95.6万元，占全年总预算的4.77%。
四、财政拨款收入支出情况说明
2021年财政拨款收入1907.16万元，财政拨款支出1907.16万元，与上年预算数比较增加146.47万元，变动的主要原因：我单位人数增加，相应增加财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
财政拨款支出本年预算数1907.16万元（其中基本支出1907.16万元，项目支出0元），占本年预算支出的95.23%，与上年预算数比较增加146.47万元，变动的主要原因：我单位人数增加，相应增加财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1907.16万元。其中1.工资福利支出1382.38万元，占财政拨款基本支出的72.48%；2.商品服务支出524.78万元，占财政拨款基本支出的27.52%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。
2021年“三公”经费总额21.64万元，较去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。
2021年“三公”经费总额21.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费19.6万元；公务执法用车保有量为4辆；公务接待费2.04万元。
八、预算绩效情况说明
本单位整体预算绩效目标已申报并纳入年度绩效考核，没有重点项目绩效目标。
整体绩效目标：1.按时足额发放人员经费及支付，本部门运行所发生的各项办公经费。在保证部门正常运行，人员经费按时足额发放的基础上，确保完成2021年度部门的各项工作任务。2.强化责任落实，将上级精神传达到神经末梢，传导压力，责任落实。3.正风肃纪反腐、群众利益得到有效维护、管党治党责任落到实处。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费安排情况说明。本部门2021年度机关运行经费安排620.38万元，比去年增加155.62万元，原因是1.我单位人数增加，相应增加机关运行经费；2.因保密工作需要，纪委系统每两年需采购保密手机一批，故今年增加95.6万元支出。主要用于办公费41.76万元、印刷费21.2万元、水电费4.4万元、邮电费3.3万元、差旅费168.05万元、维修费26.7万元、会议费6.5万元、培训费4万元、公务接待费2.04万元、劳务费6.4万元、工会费80万元、福利费10万元、公车运行费19.6万元、其他交通费106.28万元、其他商品服务支出120.15万元等。
（二）政府采购安排情况说明。本部门2021年度政府采购预算总额95.6万元，其中：政府采购货物支出95.6万元（主要是涉密手机的购买)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有情况说明。截至2020年12月31日，单位有固定资产257.27万元，其中：交通运输设备94.94万元，其他各项办公设备162.33万元，全部为在用固定资产，固定资产使用率为100%。本部门共有车辆4辆，其中一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
本单位无需要特殊说明的名词解释。（来源：溆浦县纪委监委）
