2021年靖州县纪委部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）
5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、公共财政拨款支出预算分类汇总表
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
11-13、项目支出预算明细表
14、政府采购预算表
15、“三公”经费预算公开表
16、单位基本情况信息表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）、在县委领导下组织开展巡察工作。配合省委、市委巡视巡察工作。
（四）、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。
（八）、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（九）、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
2、机构设置 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为74人，现在实际人数为56人。机关工勤编制数为3人，现在实际人数为1人。事业编制数为4人，现在实际人数为3人。其中：在职人员副处级1人，正科级28人，副科级20人。现有退休人员8人。本单位内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
二、部门收支总体情况
2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2021年年初预算数 891.57万元,一般公共预算拨款891.57万元（经费拨款891.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万 元），上级财政补助收入 0 万元。收入较去年减少62.63 万元，主要经费拨款减少62.63万元，行政事业性收费收入增加0 万元，上级财政补助收入减少0 万元。
2、支出预算:2021年年初预算数891.57万元 ，其中：工资福利支出457.04万元，一般商品和服务支出291.53万元 ，对个人和家庭补助支出143万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入891.57万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数891.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出457.04万元 ;一般商品和服务支出291.53万元，主要用于办公费、水电费、设备购置费、差旅费、工会经费、三公经费、其他交通费用等;对个人和家庭补助支出143 万元主要用于绩效奖金、贫困户走访慰问、困难群众救助等。
四、政府性基金预算收支情况
2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2021年机关运行经费为291.53万元，比2020年预算减少58.67 万元。减少原因是厉行节约，规范管理，严格控制开支。
2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为39.2 万元，其中公务接待费24.8万元，公务用车购置及运行费 14.4万元。2021年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2020年减少1.75万元、公务接待费比上年增加0.57 万元，主要是人员增加，厉行节约，规范管理，严格控制开支。
3、一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算9 万元，
拟召开二类会议，人数约120 人；培训费预算0.7 万元，拟开展赴省、市业务知识等培训，人数15 人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。
4、政府采购情况：2021年我单位政府采购预算为0 万元，其中，政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020年12月31日，共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
