中方县纪委监察委2021年部门预算公开说明
中方县纪委监察委2021年部门预算公开说明
目 录
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
一、部门基本概况
（一）主要职能
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定等。
（3）在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察领导小组对乡镇党委和县直单位党组（党委）开展巡察工作。
（4）负责全县监察工作。
（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究等。
（8）负责协调落实中央、省、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；
（9）按照干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育管理培训等。
（10）完成中央、省、市纪委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置
县纪委、监察委为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室等共15个职能室。核定编制82人，其中：行政编制74人，事业编制5人，工勤编制3人。实有在职人员69人，离退休人员8人，临时人员2人。现有车辆4台。
二、部门预算单位构成
部门预算草案编报口径为单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和上级财政补助收入；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括专项项目经费。
收入预算：2021年年初预算数1218.09万元，其中：一般公共预算收入1185.09万元；基金收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；上级财政补助33万元。收入较去年增加5.94万元，增长的原因：上级专项补助收入增加。
支出预算：2021年年初预算数1218.09万元，其中基本支出929.69万元，项目支出288.4万元。支出较去年增加5.94万元，增长的原因：专项支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1218.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出929.69万元，其中人员支出733.46万元（工资福利支出721.86万元，对个人和家庭的补助11.6万元），公用支出196.23万元（工会经费和职工福利费18.59万元，一般商品和服务支出117.96万元，公务交通补贴48.04万元等其他支出）。
（二）项目支出：项目支出255.4万元，其中专项项目支出255.4万元。主要项目包括：纪检办案和留置案件等专项。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年委本级机关运行经费财政拨款预算184.4万元，比2020年预算增加2.67万元，上升1.47%。主要原因：人员增加。机关运行经费主要安排用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为38.4万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费31.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费13.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加4万元，主要是因为增加公务用车购置费。
3、政府采购情况
2021年县纪委监察委政府采购预算总额128万元，其中：政府采购货物预算108万元,政府购买服务预算20万元。
4、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，县纪委监察委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年县纪委监察委单位项目绩效目标全覆盖242万元，涉及一般公共预算拨款242万元。2021年县纪委监察委单位项目绩效目标全覆盖288.4万元，涉及一般公共预算拨款235.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2021年项目资金绩效目标申报表
