2021年辰溪县纪委监委预算公开
辰溪县纪委监察委2021年度部门预算公开说明
目 录
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、2021年度部门预算表
三、部门预算安排情况说明
（一）介绍部门预算基本情况
（二）年度“三公”经费预算情况
（三）年度机关运行经费预算情况
（四）年度政府采购支出预算情况
（五）其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
主要职责：
（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市和县关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争。
（二）主管全县监察工作。负责贯彻中央、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。
（三）负责检查并处理党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。
（二）机构设置情况
辰溪县纪委监察委作为一级部门预算单位，下设一个二级机构：“互联网 监督”信息中心。内设科室为：办公室、纪委组织部、纪委宣传部、审理室、党风政风室、案件监督管理室、信访室、纪检监察干部监督室、纪检监察一室至六室。
二、2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表（按部门预算经济分类）,5、部门支出总表（按政府预算经济分类）,6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）,16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）,17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）,18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）,19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）,20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）,21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）,22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）,23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）,24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）,25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）,26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）,27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 （公开表格附后）。
三、部门预算安排情况说明
（一）介绍部门预算基本情况。
1．年度收支预算情况。
2021年部门预算包括局本级和所属二级机构预算在内的汇总情况。
①收入预算，2021年年初预算数1782.59万元，较上年增加407.43万元，主要是人员增加导致人员经费、公用经费及办案等经费增加。其中，一般公共预算拨款1466.12万元，上年结转316.47万元。
②支出预算，2021年年初预算数1782.59万元，较上年增加407.43万元，主要是人员增加导致人员经费、公用经费及办案等经费增加。其中，人员支出预算1055.11万元；一般性办公支出预算327.48万元；项目支出280万元、留置案110万元。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2021年年初预算数为1186.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出905.44万元、对个人和家庭补助支出62.67万元、商品和服务支出218.01万元；
②项目支出：2021年年初预算数为280万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：县党风廉政及作风建设22万元、办案专项经费252万元、互联网 监督运行维护经费6万元。
（二）年度“三公”经费预算情况。
2021年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行维护费20万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致。
（三）年度机关运行经费预算情况。
2021年委局机关运行经费一般公共预算拨款218.01万元，相比2020年预算增加71.71万元，上升49%。
（四）年度政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算总额24万元，其中政府采购货物预算24万元。
（五）其他重要事项
1、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，为一般公务用车。
2、预算绩效情况地说明。按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1782.59万元，全部实行整体支出绩效。
四、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
