2021年度洪江市纪律检查委员会部门决算
2021年度
中国共产党洪江市纪律检查委员会部门决算
目录
第一部分中国共产党洪江市纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国共产党洪江市纪律检查委员会概况
一、 部门职责
（一）市纪律检查委员会机关的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，怀化市委、怀化市纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定。
2、维护党的意识和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
7、按照干部管理权限，配合市委组织部对乡镇纪委和市直单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检干部的业务培训。
（二）市监察委员会的主要职责是：
1、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产党洪江市纪律检查委员会内设机构包括：组织部、宣传部、办公室、党风室、审理室、案管室、干监室、信访室、第一至第六纪检监察室共14个，派驻机构10个，下属事业单位1个：信息中心。
（二）决算单位构成。
中国共产党洪江市纪律检查委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党洪江市纪律检查委员会本级
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1293.07万元，年初结转和结余352.89万元，支出总计1645.95万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，总收入比上年1497.66万元减少204.59万元，降比13.66%，总支出比上年1573.73万元，增加72.22万元，增比4.59%，主要是本年增加了移动办公平台专用信息化建设支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1293.07万元，其中：财政拨款收入1293.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1645.95万元，其中：基本支出1645.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1293.07万元，财政拨款支出总计1645.95万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，总收入比上年1497.66万元减少204.59万元，降比13.66%，总支出比上年1573.73万元，增加72.22万元，增比4.59%，主要是本年增加了移动办公平台专用信息化建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1645.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加72.22万元，增比4.59%，主要是本年增加了移动办公平台专用信息化建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1645.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1048.94万元，占63.73%；科学技术支出117.86万元，占7.16%;文化旅游体育与传媒支出119.69万元，占7.27%；社会保障和就业支出94.59万元，占5.75%；卫生健康支出53.06万元，占3.22%；农林水支出140.05万元，占8.51%；住房保障支出71.76万元，占4.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1303.14万元，支出决算数为1645.95万元，完成年初预算的126.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，该项目年初无预算，为年中追加的党支部五化建设提质工程工作经费1万元及财政追加0.83万元会议费。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为941.49万元，支出决算为882.51万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约所致。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。
年初预算为122.7万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的134.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了移动办公平台专用信息化建设支出。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.86万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为119.69万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为82.22万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为53.96万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的98.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化
9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为140.05万元，该项目年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为61.66万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员异动造成费用变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1645.95万元，其中：人员经费1006.44万元，占基本支出的61.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费639.51万元，占基本支出的38.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为20.71万元，完成预算的61.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的要求控制接待费及部分年底接待费在下年初支付，与上年相比减少3.47万元，减少49.86%,减少的主要原因是严格按照厉行节约的要求控制接待费及部分年底接待费在下年初支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为17.21万元，完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的要求控制车辆维修费用及油费，与上年相比增加2.22万元，增长14.78%,增长的主要原因是增加了办案经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占16.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.21万元，占83.1%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组159个、来宾872人次，主要是外县市区来人联系业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.21万元，主要是按规定保留的办案用车的燃料费、维修费、远桥路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出639.51万元，比上年决算数增加155.81 万元，增长32.21%。主要原因是增加了移动办公平台专用信息化建设支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.19万元，其中：用于召开洪江市纪委五届六次全会会议0.83万元，人数222人，内容为学习贯彻习近平总书记在十九届中纪委五次全会上的重要讲话和十九届中纪委五次全会、十一届省纪委六次全会、怀化市纪委五届六次全会精神，回顾2020年全市纪检监察工作，部署2021年任务；用于召开洪江市纪检监察系统监督检查审查调查安全工作会议0.08万元，人数116人，内容为传达怀化市纪检监察系统监督检查审查调查安全工作会议精神，部署当前工作，警示教育等；召开洪江市纪委换届考察工作动员会议0.28万元，人数118人，内容为认真做好换届考察服务工作，确保换届考察工作顺利进行；开支培训费2.96万元，其中：用于2020年11月开展的全市纪检监察干部培训0.86万元，人数67人，内容为纪检监察业务培训；用于参加省委党校举办中青年干部培训班4个半月费用1.24万元，人数1人，内容为中青年干部培训；用于参加全省纪检监察信息工作片区调度交流培训0.13万元，人数2人，内容为交流信息工作经验，查摆存在的问题，部署2021年信息工作任务；用于召开2021年全市纪检监察干部培训0.72万元，人数174人，内容为纪检监察业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额117.86万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.1万元。授予中小企业合同金额10.76万元，占政府采购支出总额的9.13%，其中：授予小微企业合同金额10.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“保障本单位的正常办公、生活秩序”“认真履职，加强执纪监督检查，全年立案数超过100件”“开展党风政风专项整治9次以上”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1645.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
