怀化市纪委2023年度部门预算公开说明
怀化市纪委2023年度部门预算公开说明
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。
4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。
8、负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怀化市纪委作为一级部门预算单位，内设19个部室为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室；3个下属事业单位（财务未独立核算）：怀化市纪委监委案件管理中心、怀化市纪委监委大数据监督服务中心、怀化市纪委监委信息中心；1个代管机构（财务未独立核算）：怀化市委巡察办。
二、部门预算单位构成
怀化市纪委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有怀化市纪委部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2023年年初预算数10865.38万元，其中，一般公共预算拨款10865.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减专项支出后，同口径对比，收入较上年增加1575.89万元，主要原因一是本年度人员增加，人员支出增加；二是加大办案及巡察力度，办案经费及巡察经费增加。
（二）支出预算，2023年年初预算数10865.38万元，其中，主要是一般公共服务支出10865.38万元。压减专项支出后，同口径对比，支出较上年增加1575.89万元，主要原因一是本年度人员增加，人员支出增加；二是加大办案及巡察力度，办案经费及巡察经费增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入为10865.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为5577.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1208.05万元、绩效工资66.34万元、津贴补贴735.83万元、养老保险费414.44、医疗保险费174.07万元、医疗等保险费住房公积金392.58万元、奖金1356.85万元、其他工资和福利支出60.40万元、办公费70万元、工会经费360.2万元、差旅费36万元、福利费20万元、对个人和家庭补助支出67.54万元、公务用车运行维护费支出5万元、其他商品和服务支出608.59万元等；
（二）项目支出：2023年年初预算数为5287.5万元，是指市纪委监察委为完成本单位的专项职责而发生的支出，包括办案专项工作经费（含留置点安全隐患整改经费）、警示教育、《五溪廉话》栏目宣传经费、互联网 监督经费、电子数据调查实验室建设经费、追逃追脏工作经费等。其中警示教育10万元，主要用于组织全市党员在怀化监狱进行警示教育工作经费；《五溪廉话》宣传经费50万元，主要用于在怀化电视台进全市党风廉政建设宣传教育工作经费；巡察经费430万元，主要用于全市巡察工作经费；协同办案经费10万元，主要用于市委反腐败协调小组成员单位工作经费；反腐倡廉教育工作站经费220万元，主要用于保障怀化市纪委监委案件管理中心日常运行所需经费；办案专项工作经费（含留置点安全隐患整改经费）3900万元，主要用于各项专案的陪护人员工资、办案出差费、办案所需的设备、办公费等支出；专项业务（工作）经费27.5万元，主要用于作风建设、党员公开等专项工作支出；追逃追脏工作经费25万元，主要用于何追逃追脏和防逃各项工作支出；素质提升年25万元，主要用于纪检监察系统干部提高思想政治素质和监督执纪能力的培训支出；农村信访化解10万元，主要用于开展农村信访举报处理及监督工作支出；互联网 监督经费300万元，主要用于怀化市互联网 监督云平台日常运行维护升级等支出；“雁过拨毛”式腐败问题、“纠四风”专项整治经费50万元，主要用于“雁过拨毛”、“纠四风”等专项整治、督查等支出；清廉怀化建设工作经费150万元，主要用于清廉怀化建设所需的办公、宣传、督查等支出；党风廉政建设宣传教育经费70万元，用于党风廉政宣传片制作，宣传书籍购置等支出。
五、政府性基金支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2023年市纪委安排“三公”经费预算数为175万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行费120万元，因公出国（境）费×0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少35万元，下降16.67%，主要原因一是厉行节约，减少车辆购置费；二是因为贯彻中央八项规精神减少公务接待费。
（二）机关运行经费
2023年市纪委机关运行经费801万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排640.8万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数增加26.40万元，增长4.30%，主要是人员增加，公用经费增加。主要用于：办公费支出，70万元；福利费支出，20万元；差旅费支出，36万元；工会支出，320万元；公务用车运行维护费，5万元；公务接待费，2万元；其他商品和服务支出，348万元等。
（三）政府采购情况
2023年市纪委政府采购预算总额225万元，其中，政府采购货物预算225万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出10865.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目15个，涉及项目支出5287.5万元，其中巡察工作经费430万元，互联网 监督运行工作经费300万元，反腐倡廉教育工作站工作经费220万元，专项业务费27.5万元，调研专项经费10万元，办案专项经费3900万元，警示教育专项经费10万元，“纠四风”等专项整治经费50万元，《五溪廉话》栏目专项经费50万元，协同办案专项经费10万元，农村信访化解专项经费110万元，素质提升年专项经费25万元，追赃追逃专项经费25万元，党风廉政宣传专项经费70万元，清廉怀化建设工作专项经费150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备3台（套）。
2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车2辆，价值40万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1.2023年，本单位各部门工作会议费30万元，具体为中央八项规定精神、群众身边腐败和作风问题及优化营商环境等专项治理推进会全年3次，预计每次参会人数100人，共计预算费用4.5万元；全市纪检监察机关信访举报工作例会4次，每次参会人数40人，共计预算费用2万元；全市纪检监察机关案件审理工作例会4次，每次参会人数40人，共计预算费用1.5万元；全市纪检监察机关优质案件评选工作会2次，参会人数40人，共计预算费用1万元；调研法规综合信息培训工作会2次，参会人数80人，预算1万元；全市巡察动员及培训会议3次，预计每次参会人数150人，共计预算费用13.5万元；全市巡察意见反馈会议6次，预计每次参会人数50人，共计费用6.5万元。
2.2023年本单位培训预算25万元，具体为：全市乡镇纪委书记实战业务培训班两期，内容为解读十九届六中全会精神、如何贯彻落实中央八项规定精神、提高纪检监察办案能力水平、提升乡镇信访举报业务能力等方面，预计人数204人，预算14万元；新进纪检监察干部业务培训班，内容为纪检监察基础业务知识，预计人数100人，预算3万元；纪检监察专题业务培训班，内容为信息撰写和宣传、办案安全、信息化、信访举报、审理业务等内容，预计人数为300人，预算2万元；清源大讲堂，内容为纪检监察相关业务知识（每周五下午），预计每次人数为150人，预算2万元；以案促训交流会或座谈会，内容为办理检举控告案件心得交流会、谈话突破”“笔录制作”交流会、职务犯罪取证讲座会等，预计每场100人，预算1.5万元；选送干部到中央、省纪检监察学院培训，预计15余人次，预算为2.5万元。
3.2023年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
